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當前位置:首頁  組織機構  崗位職責

審計處長崗位職責


一、負責、主持審計處的全面工作,在校長及協管領導的直接領導下依法實施審計監督。

二、負責組織制定學校審計工作的有關規章制度,并對學校所屬單位內控制度的健全和有效性提出意見及建議。

三、負責組織制定審計處的工作計劃、工作管理制度、審計程序及其他主要文件、文稿。

四、負責安排審計項目,任命審計組長,簽發審計通知書,并審定審計方案及檢查審計方案實施情況。

五、負責審定審計項目組提交的審計報告、審計意見書、審計決定,聽取審計反饋意見,嚴把審計質量關。

六、負責組織并指導審計人員學習審計業務知識及審計電算化技能.組織總結工作經驗、研討審計理論、撰寫和評選審計論文。

七、協調審計處與各被審單位關系與有關部門的協作、協調工作。

八、依照授權參加學校有關財務預算、決算及重大財務收支的決策,監督基建項目招投標及大宗物資采購招標工作的程序和效果,參加相關的監督工作。

九、親自參加學校重大審計項目,對審計工作中重大事項及時向學校領導匯報或提出報告。

十、定期對全處工作進行總結,定期向校長及協管領導匯報審計處的工作。

十一、完成校領導交辦的其他事項。


副處長崗位職責


一、在處長領導下,協助處長做好處內各項日常管理工作,按照分工職責范圍,積極完成各項工作任務,對處長負責。   

二、協助處長擬定工作計劃,檢查督促落實,總結工作,草擬有關文件、報告和規章制度。

三、協助處長組織本單位人員的政治與業務學習,提高政治業務素質和工作能力。

四、負責分管范圍的審計報告、審計意見書、審計建議和審計決定的初審工作,提出修改意見。

五、分管審計處辦公室工作。

六、完成上級組織和校領導及處長交辦的其他任務。


經濟責任審計主管崗位職責


一、學習和貫徹執行黨和國家的各項方針、政策和行政法規,積極落實學校的各項規章制度,嚴格執行審計工作計劃并負責組織審計人員實施審計工作。

二、本崗位職責主要是負責對學校機關、行政職能部門、后勤管理部門、教學和輔教部門負責人任職期間及離任的經濟責任的下列事項進行審計監督:

    1、經濟責任人依法履行財務管理、遵守財經法規和財務制度情況;   

    2、經濟責任人學校資產安全完整、保值增值情況審計;

    3、各項收入、支出的真實、合法、效益情況進行審計;

    4、債權、債務是情況進行審計;

    5、制度建立和執行情況審計;

    6、經濟決策合法、合規情況審計;

三、撰寫與以上業務范圍有關的審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定等。

四、指導、督促和檢查審計人員按照審計工作程序保質保量完成各項審計工作任務.善于解決審計工作中遇到的疑難問題。

五、負責審計檔案的歸檔工作;及時填報審計事項統計報表。

六、完成領導交辦的其他事項



工程審計主管崗位職責


一、貫徹執行黨和國家的各項行政法規,積極落實學校的各項規章制度,嚴格執行審計工作計劃并負責組織基建審計人員實施基建、擴改建、修繕、裝飾工程項目(以下簡稱工程項目)審計工作。

二、在審計處長領導下,做好下列事項的審計

    1、審查基本建設資金(含國撥、自籌、捐贈及其他)的管理、使用及財務收支情況;審查工程項目和與工程相關的設備、材料項目招投標及其相關資料的完善性、合法性。

    2、協助國防科工委等國家有關部門對三千萬元以上基建項目的審計及委托社會中介機構審計。

    3、做好三千萬元以下的工程項目委托審計的相關資料準備及協調工作,   按規定程序開展委托審計;有關基建事項的專項審計調查。

    4、按照審計工作計劃,實施工程項目審計。

    5、根據審計結果,提出加強和改進工程項目的意見和建議。

三、組織草擬與以上業務有關的審計規章制度。

四、指導、督促和檢查審計人員按照規章制度和工作程序保質保量完成各項工作任務,善于解決審計工作中遇到的疑難問題。

五、撰寫基建財務收支審計項目的審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定。

六、完成領導交辦的其他事項。


審計員兼秘書崗位職責


一、審計員工作職責

    1、認真學習貫徹黨和國家的財經方針、政策和行政法規,嚴格執行高等學校、企事業單位財務制度和會計制度及學校的各項規章制度,努力完成財務收支、財務預、決算和經濟效益、經濟責任審計任務。

    2、在審計組長領導下,做好下列事項的審計:

1)定期對學校財務預算、決算、會計報表、會計賬薄、記賬憑證、原始憑證等進行審計;

2)對各項教育經費收入、支出及各項基金的形成、提留、分配的合理性、合法性、效益性的審計工作;

3)對各項科研課題經費來源、支出、結余的合理性、合法性的審計工作;

4)定期對各有關獨立經濟核算單位的財務收支進行審計;

5)對校屬企業、事業單位的資產、負債、損益和國有資產保值增值的審計;

6)對校屬企業、事業單位及獨立核算單位的經濟效益進行審計;

7)對校屬企事業單位、校內各部門主要負責人任期內、離任時的經濟責任審計;

8)財務專項審計調查。

    3、負責上述業務范圍內有關審計工作方案、審計工作底稿的編制,并按規定程序草擬審計報告。

    4、按規范要求做好審計檔案的歸檔整理工作,如實填報審計事項統計表。

    5、完成領導交辦的其他事項。   

二、兼職秘書職責

    1、認真學習黨和國家的各項方針、政策和行政法規,做好保密工作。當好處領導的參謀和助手,協助處長做好各項工作。

    2、負責處日常各種文件收發、傳閱、整理、歸檔和保管工作。

    3、管理本處的印章、介紹信及各種請款、報銷單據、經費收支卡。做好考勤記錄,協助處長抓好勞動紀律。

    4、負責本處固定資產、辦公用品及圖書資料的裝訂、造冊和保管,防止公共財物流失。

    5、負責審計檔案的驗收、分類、歸檔工作;負責匯總上報各種報表。

    6、參與科研經費決算報表審簽工作。

    7、負責本處計算機管理工作,建立計算機管理制度。

    9、協助人事處進行本處在職人員及離退休人員的正常升級、滾動升級、調整標準、職務兌現工資變動; 配合人事處進行醫保工作等。

    10、完成處領導交辦的其他工作。


財務審計員崗位職責


    1、認真學習貫徹黨和國家的財經方針、政策和行政法規,嚴格執行高等學校、企事業單位財務制度和會計制度及學校的各項規章制度,努力完成財務收支、財務預、決算和經濟效益、經濟責任審計任務。

    2、在審計組長領導下,做好下列事項的審計:

1)定期對學校財務預算、決算、會計報表、會計賬薄、記賬憑證、原始憑證等進行審計;

2)對各項教育經費收入、支出及各項基金的形成、提留、分配的合理性、合法性、效益性的審計工作;

3)對各項科研課題經費來源、支出、結余的合理性、合法性的審計工作;

4)定期對各有關獨立經濟核算單位的財務收支進行審計;

5)對校屬企業、事業單位的資產、負債、損益和國有資產保值增值的審計;

6)對校屬企業、事業單位及獨立核算單位的經濟效益進行審計;

7)對校屬企事業單位、校內各部門主要負責人任期內、離任時的經濟責任審計;

8)財務專項審計調查。

    3、負責上述業務范圍內有關審計工作方案、審計工作底稿的編制,并按規定程序草擬審計報告。

    4、按規范要求做好審計檔案的歸檔整理工作,如實填報審計事項統計表。

    5、完成領導交辦的其他事項。   


工程審計員崗位職責


一、認真學習、貫徹黨和國家的有關基本建設各項方針、政策和行政法規、行業財務制度、行業會計制度,嚴格遵守學校的各項規章制度,堅持原則,秉公辦事,保質保量完成工程審計任務。

二、熟悉掌握國家有關基本建設的法律、法規,及時收集建筑市場各種信息并掌握其變動情況。

三、參加基本建設資金(含國撥、自籌、捐贈及其他)管理、使用及財務收支審計工作。

四、參與大型基建、擴改建、修繕、裝飾工程項目(以下簡稱工程項目)招標、議標、考察及與工程相關的儀器、設備等大宗物資采購招標、招標情況的監督檢查工作。

五、做好工程項目委托審計的相關資料準備及溝通協調工作,負責對委托審計項目從合同簽定到出報告全過程跟蹤,檢查其審計報告質量。

六、完成部分基建、大修、自籌資金等工程項目工程造價竣工結算審核、過程審計。

七、負責主管工程項目的過程跟蹤審計,參與該工程項目的材料價格認定。

八、參與國防科工委委托校審計處進行的關于基本建設竣工財務決算審計。

九、參加基建事項的專項審計調查。

十、做好計算機維護工作。

十一、完成領導交辦的其他事項。

內部審計是獨立監督和評價本單位及其所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為,以促進加強經濟管理和實現目標。

審計人員要認真履行各自職責,在辦理審計事項中,要嚴格遵守內審人員職業規范,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、勤勉、保密。






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